Faktúra číslo 5112403970
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403970
- Externé číslo
- FV24012904
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 27.09.2024
- Dátum dodania
- 19.09.2024
- Dátum splatnosti
- 11.11.2024
- Suma faktúry
- 4 320,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (17).pdf
(820,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.11.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 10,0000 | ks | 50,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| MONTERKY | 15,0000 | ks | 50,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| MONTERKY | 15,0000 | ks | 50,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 10,0000 | ks | 56,00 | 560,00 | 112,00 | 672,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 15,0000 | ks | 56,00 | 840,00 | 168,00 | 1 008,00 |
| MONTERKY | 3,0000 | ks | 50,00 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| MONTERKY | 1,0000 | ks | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-24-02553 | 12.09.2024 | Nákup OOPP | 4 516,80 |