Faktúra číslo 5112500396
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500396
- Externé číslo
- 0302025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 06.02.2025
- Dátum dodania
- 29.01.2025
- Dátum splatnosti
- 28.02.2025
- Suma faktúry
- 4 796,41 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.03.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKO | 3,0000 | ks | 110,00 | 330,00 | 75,90 | 406,00 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 9,00 | 90,00 | 20,70 | 111,00 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DIFER. | 10,0000 | ks | 20,00 | 200,00 | 46,00 | 246,00 |
| VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA | 30,0000 | ks | 45,00 | 1 350,00 | 310,50 | 1 661,00 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 9,0000 | ks | 140,00 | 1 260,00 | 289,80 | 1 550,00 |
| MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 4,0000 | ks | 20,50 | 82,00 | 18,86 | 101,00 |
| SPINAC KONCOVY PRAVY SPCZ/V161 | 11,0000 | ks | 19,00 | 209,00 | 48,07 | 257,00 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 1,0000 | ks | 28,52 | 28,52 | 6,56 | 35,00 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 14,0000 | ks | 25,00 | 350,00 | 80,50 | 431,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00120 | 24.01.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 844,88 |
| Objednávka | OBJ-25-00119 | 24.01.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 4 796,88 |
| Objednávka | OBJ-25-00067 | 24.01.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 1 894,20 |
| Objednávka | OBJ-25-00028 | 20.01.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 8 745,30 |
| Objednávka | OBJ-24-03545 | 26.12.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 31 272,00 |
| Objednávka | OBJ-24-03345 | 05.12.2024 | n.d.Sor - Podvozok | 5 100,00 |
| Objednávka | OBJ-24-03577 | 09.01.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 3 308,58 |