Objednávka číslo OBJ-25-00028
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00028
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.01.2025
- Suma objednávky
- 8 745,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00028_20250120_08370217.pdf
(91,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 88,56 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 506,75 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 506,75 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 639,60 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 7,38 |
| OKNO VODICA BOCNE | 1,0000 | ks | 1 719,17 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 836,40 |
| Kryt stredných dverí spodný ľavý | 10,0000 | ks | 473,55 |
| Kryt stredných dverí spodný pravý | 10,0000 | ks | 479,70 |
| OFUK KRUHOVY P 316 | 10,0000 | ks | 52,89 |
| MRIEZKA OFUKU | 4,0000 | ks | 237,14 |
| MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 5,0000 | ks | 126,08 |
| BATERIA 12/180AH | 6,0000 | ks | 952,02 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 88,56 |
| VODITKO | 5,0000 | ks | 30,75 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 026/2025 | 17.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202585_Z | 7 110,00 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112500279 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 680,06 |
| Faktúra | 5112500396 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 796,41 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500399 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 756,25 |
| Faktúra | 5112500431 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 027,45 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |