Objednávka číslo OBJ-25-00120
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00120
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.01.2025
- Suma objednávky
- 1 844,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00120_20250124_09234556.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VEKO | 3,0000 | ks | 405,90 |
| Čerpadlo vodné EIII n.č.504062854 | 10,0000 | ks | 553,50 |
| Vodné potrubie chladenia turba Cursor 9 | 10,0000 | ks | 405,90 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 110,70 |
| HADICA K VENTILU TURBA 500351898 | 10,0000 | ks | 110,70 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 10,0000 | ks | 246,00 |
| ZATKA HRDLA MOTORA | 10,0000 | ks | 12,18 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 045/2025 | 23.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025134_Z | 1 499,90 |
| Faktúra | 5112500396 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 796,41 |
| Faktúra | 5112500398 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 447,70 |
| Faktúra | 5112500431 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 027,45 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |