Objednávka číslo OBJ-24-03577
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03577
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.01.2025
- Suma objednávky
- 3 308,58 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03577_20250107_09240477.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 254,60 |
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 61,99 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 14,0000 | m | 344,40 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 43,0000 | ks | 67,70 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 24,0000 | ks | 738,00 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 6,0000 | ks | 435,42 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 43,0000 | ks | 185,12 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 221,35 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 004/2025 | 03.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202411238_Z | 2 689,90 |
| Faktúra | 5112500159 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 918,29 |
| Faktúra | 5112500157 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 244,71 |
| Faktúra | 5112500158 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 379,41 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112500396 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 796,41 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |
| Faktúra | 5112501170 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 208,31 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |