Objednávka číslo OBJ-24-03345
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03345
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.12.2024
- Suma objednávky
- 5 100,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-03345_20241205_14450935.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 22,0000 | ks | 1 636,80 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 12,0000 | m | 345,60 |
| KLB GULOVY LAVY | 13,0000 | ks | 249,60 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 25,0000 | ks | 855,60 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 19,0000 | ks | 752,40 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 4,0000 | ks | 1 260,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 634/2024 | 05.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202410878_Z | 4 250,00 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405551 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 611,80 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |
| Faktúra | 5112405554 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 369,76 |
| Faktúra | 5112500159 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 918,29 |
| Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |
| Faktúra | 5112500396 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 796,41 |