Objednávka číslo OBJ-24-03545
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03545
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.12.2024
- Suma objednávky
- 31 272,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-03545_20241226_19082628.pdf
(92,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Motorček ostrekovača 24 V | 10,0000 | ks | 360,00 |
| DISPLEJ D-MUX32 COLOR-NAPROGRAMOVANA | 3,0000 | ks | 8 640,00 |
| VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 10,0000 | ks | 1 488,00 |
| SENZOR TLAKOVY | 20,0000 | ks | 1 536,00 |
| RYCHLOMER CAN BEZ REZISTORU 120Ohm | 5,0000 | ks | 2 700,00 |
| KAMERA PARKOVACIA RV 5101 IRA | 10,0000 | ks | 3 000,00 |
| VENTIL SPATNY DO OSTREKOVACA | 20,0000 | ks | 72,00 |
| AUTORADIO JVC KD-R441 | 2,0000 | ks | 213,60 |
| ADAPTER CAN TG T12 61.05 | 4,0000 | ks | 950,40 |
| Sonda NOX GEN 4-615 mm | 10,0000 | ks | 2 880,00 |
| SVETLO F-11 CIERNE S CIRYM SKLOM | 20,0000 | ks | 576,00 |
| Poistka PT22 50A aR | 20,0000 | ks | 840,00 |
| Prevodník CAN / GTW3 (naprogramovaný) | 3,0000 | ks | 964,80 |
| SPINAC KONCOVY PRAVY SPCZ/V161 | 20,0000 | ks | 456,00 |
| SPINAC KONCOVY LAVY SPCZ/V162 | 20,0000 | ks | 456,00 |
| OBJIMKA ZAPALOVACA PANELOVA | 10,0000 | ks | 60,00 |
| RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 | 10,0000 | ks | 1 260,00 |
| RADIATOR TOPNY | 10,0000 | ks | 1 260,00 |
| RADIATOR | 10,0000 | ks | 900,00 |
| VENTIL NUDZOVY VNUTORNY SPCZ/2162/2-NB | 10,0000 | ks | 1 188,00 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 1 255,20 |
| Stýkač 3x275Aac | 2,0000 | ks | 216,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 661/2024 | 23.12.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202411203_Z | 26 060,00 |
| Faktúra | 5112405555 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 440,72 |
| Faktúra | 5112500159 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 918,29 |
| Faktúra | 5112500157 | 23.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 244,71 |
| Faktúra | 5112500222 | 29.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 268,66 |
| Faktúra | 5112500098 | 17.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 802,37 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500396 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 796,41 |
| Faktúra | 5112500397 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 226,56 |
| Faktúra | 5112500667 | 19.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 898,64 |
| Faktúra | 5112500829 | 03.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 016,17 |
| Faktúra | 5112500933 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 362,97 |
| Faktúra | 5112501018 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 856,00 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |