Faktúra číslo 5112501809

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501809  
Externé číslo
259000018  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum prijatia
29.04.2025  
Dátum dodania
25.04.2025  
Dátum splatnosti
25.05.2025  
Suma faktúry
44 094,10 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
23.05.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
JEDNOTKA SPINACIA S ZLTOU LED 30,0000 ks 16,00 480,00 0,00 480,00
PRUZNA VLOZKA 30,0000 ks 117,00 3 510,00 0,00 3 510,00
DIEL SPOJOVACI 6,0000 ks 463,00 2 778,00 0,00 2 778,00
Kolík lisovací CM5 100,0000 ks 2,90 290,00 0,00 290,00
DUTINKA KONEKTORU PAJKOVACIA 100,0000 ks 1,25 125,00 0,00 125,00
Konektor 20,0000 ks 0,48 9,60 0,00 10,00
Faston 6,3 s jazykom - samec 100,0000 ks 0,08 8,00 0,00 8,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 609,00 609,00 0,00 609,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 609,00 609,00 0,00 609,00
SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE LAVE 1,0000 ks 9,50 9,50 0,00 10,00
VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE 12,0000 ks 33,00 396,00 0,00 396,00
VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA 120,0000 ks 3,50 420,00 0,00 420,00
SVETLO PREDNE HMLOVE 2,0000 ks 83,00 166,00 0,00 166,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 609,00 609,00 0,00 609,00
SVETLO SMEROVE PREDNE 1,0000 ks 16,00 16,00 0,00 16,00
SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY 1,0000 ks 105,00 105,00 0,00 105,00
PRUZINA KOTUCOVA 30,0000 ks 62,00 1 860,00 0,00 1 860,00
Teleso dávkovača M8 10,0000 ks 86,00 860,00 0,00 860,00
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 152,00 1 152,00 0,00 1 152,00
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 152,00 1 152,00 0,00 1 152,00
KONCOVKA -GULOVY CAP 54,0000 ks 40,00 2 160,00 0,00 2 160,00
RADIOMODUL TACHOGRAFU 1,0000 ks 408,00 408,00 0,00 408,00
Dávkovacie zariadenie LF+N 2,0000 ks 162,00 324,00 0,00 324,00
PLENTA LAVA 1,0000 ks 321,00 321,00 0,00 321,00
PLENTA LAVA 1,0000 ks 321,00 321,00 0,00 321,00
ZASTERA 2 1,0000 ks 2 516,00 2 516,00 0,00 2 516,00
Bočnicový diel 2,0000 ks 236,00 472,00 0,00 472,00
TELESO ZAMKU POSUVNEHO SKLA 30,0000 ks 16,80 504,00 0,00 504,00
ZAPADKA ZAMKU NA RAME 50,0000 ks 4,00 200,00 0,00 200,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 681,00 681,00 0,00 681,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 319,00 319,00 0,00 319,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 681,00 681,00 0,00 681,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 319,00 319,00 0,00 319,00
PLENTA CELNA 2,0000 ks 681,00 1 362,00 0,00 1 362,00
PLENTA PRAVA 2,0000 ks 321,00 642,00 0,00 642,00
PLENTA LAVA 2,0000 ks 321,00 642,00 0,00 642,00
Usporiadanie prepojovacích laniek 10,0000 ks 418,00 4 180,00 0,00 4 180,00
MECH SITY 10,0000 ks 178,00 1 780,00 0,00 1 780,00
MATICA 21,0000 ks 30,00 630,00 0,00 630,00
VLOZKA PRUZNA 79,0000 ks 112,00 8 848,00 0,00 8 848,00
VEDENI OBLOZENI 20,0000 ks 24,00 480,00 0,00 480,00
PREPOJKA 10,0000 ks 114,00 1 140,00 0,00 1 140,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-00428 14.02.2025 ND električky - Vario 6 985,17
Objednávka OBJ-24-03314 04.12.2024 ND električky - Vario 8 620,80
Objednávka OBJ-25-01047 07.04.2025 ND električky - ND VÁRIO, 21 525,00
Objednávka OBJ-25-00944 31.03.2025 ND električky - na voz 837 ŠU 2 878,82
Objednávka OBJ-25-00863 24.03.2025 ND električky - VARIO 18 845,57
Objednávka OBJ-25-00644 18.03.2025 ND električky - nákup materiálu Vario 8 825,25
Objednávka OBJ-25-00616 25.02.2025 ND električky - nákup materiálu 823 ŠU 5 158,62
Objednávka OBJ-25-00281 07.02.2025 ND električky - Vario 32 966,46
Objednávka OBJ-25-00295 05.02.2025 ND električky - Vario F2+ 18 635,73
Objednávka OBJ-25-00165 30.01.2025 ND električky - Vario 7 022,07
Objednávka OBJ-25-00105 22.01.2025 ND električky - nákup tovaru Vario, KT8 15 061,35
Objednávka OBJ-24-03593 20.12.2024 ND električky -Vario 30 962,40
Objednávka OBJ-24-03189 27.11.2024 ND električky - Vario 18 493,20
Objednávka OBJ-24-02975 24.10.2024 ND električky - Vario 11 178,00
Objednávka OBJ-25-00394 04.02.2025 ND električky - vozy KT8 2 619,90
Objednávka OBJ-25-00389 11.02.2025 ND električky -MSS žiadanka 11 657,94