Objednávka číslo OBJ-25-00295
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00295
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 05.02.2025
- Suma objednávky
- 18 635,73 €
- Predmet
- ND električky - Vario F2+
- Prílohy
-
OBJ-25-00295_20250205_11064189.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLZNICA | 33,0000 | ks | 5 844,96 |
| KONCOVKA -GULOVY CAP | 54,0000 | ks | 2 656,80 |
| STIERACIA SUPRAVA | 1,0000 | ks | 992,61 |
| Stieracia súprava - od voza 834 | 1,0000 | ks | 924,96 |
| NAHON+MOTORCEK SIERACA | 4,0000 | ks | 3 252,12 |
| SPINAC BIMETALOVY | 5,0000 | ks | 571,95 |
| "MONITOR KAMEROVEHO SYSTEMU 18,5"",1366X | 1,0000 | ks | 2 967,99 |
| SVORKOVNICA | 1,0000 | ks | 523,98 |
| RADIOMODUL TACHOGRAFU | 1,0000 | ks | 501,84 |
| Dávkovacie zariadenie LF+N | 2,0000 | ks | 398,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112501089 | 17.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 36 288,00 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |
| Faktúra | 5112502772 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 62 246,40 |
| Faktúra | 5112504503 | 11.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 101 279,80 |