Objednávka číslo OBJ-25-00281
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00281
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 07.02.2025
- Suma objednávky
- 32 966,46 €
- Predmet
- ND električky - Vario
- Prílohy
-
OBJ-25-00281_20250206_14094758.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MOTORCEK ZVONCEKA | 6,0000 | ks | 2 605,14 |
| ZASTERA 1 | 1,0000 | ks | 3 028,26 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| SPODNY DIEL | 1,0000 | ks | 1 416,96 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 837,63 |
| PLENTA CELNA | 10,0000 | ks | 8 376,30 |
| PLENTA PRAVA | 10,0000 | ks | 3 948,30 |
| PLENTA LAVA | 10,0000 | ks | 3 948,30 |
| VEKO | 8,0000 | ks | 4 201,68 |
| ROH NABEZNY | 10,0000 | ks | 824,10 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 525,21 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 837,63 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 837,63 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |
| Faktúra | 5112502772 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 62 246,40 |
| Faktúra | 5112503574 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 43 166,00 |
| Faktúra | 5112504503 | 11.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 101 279,80 |