Objednávka číslo OBJ-25-01047
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01047
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 07.04.2025
- Suma objednávky
- 21 525,00 €
- Predmet
- ND električky - ND VÁRIO,
- Prílohy
-
OBJ-25-01047_20250407_07343738.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CIEVKA | 5,0000 | ks | 10 701,00 |
| PRUZNA VLOZKA | 30,0000 | ks | 4 317,30 |
| SKLO ZRKADLA VARIO S TOPNOU VLOZKOU | 10,0000 | ks | 1 094,70 |
| Telo aretácie | 5,0000 | ks | 5 116,80 |
| Nárazník - doraz do tela aretácie | 50,0000 | ks | 295,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |
| Faktúra | 5112502772 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 62 246,40 |
| Faktúra | 5112503574 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 43 166,00 |
| Faktúra | 5112504503 | 11.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 101 279,80 |