Faktúra číslo 5112403185
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403185
- Externé číslo
- 2582024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 09.08.2024
- Dátum dodania
- 19.07.2024
- Dátum splatnosti
- 18.08.2024
- Suma faktúry
- 6 546,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(716,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 690,00 | 690,00 | 138,00 | 828,00 |
| SVETLOMET PREDNY EBN | 3,0000 | ks | 475,00 | 1 425,00 | 285,00 | 1 710,00 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE+SMEROVE LED | 4,0000 | ks | 150,00 | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 5,0000 | ks | 122,00 | 610,00 | 122,00 | 732,00 |
| PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ | 1,0000 | ks | 125,00 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
| OVLADAC RETARDERA PREPINAC SMERU | 2,0000 | ks | 285,00 | 570,00 | 114,00 | 684,00 |
| Tryska oleja | 11,0000 | ks | 30,00 | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| ALTERNATOR 24V/80A | 5,0000 | ks | 153,00 | 765,00 | 153,00 | 918,00 |
| VEKO NADRZE PRE RYCHLE PLNENIE | 10,0000 | ks | 34,00 | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-01859 | 12.07.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 9 780,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01813 | 12.07.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 728,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01969 | 19.07.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 8 796,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01860 | 12.07.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 408,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01857 | 12.07.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 2 772,00 |