Objednávka číslo OBJ-24-01857
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01857
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.07.2024
- Suma objednávky
- 2 772,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01857_20240712_08435383.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KANISTER-5L NA NZ | 2,0000 | ks | 18,00 |
| TRUBKA 6240020A | 5,0000 | ks | 330,00 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 828,00 |
| DRZIAK INFORMACNEHO PANELU | 6,0000 | ks | 29,52 |
| Držiak pod bezpečnostné sklo | 2,0000 | ks | 34,08 |
| Lišta pod bezpečnostné sklo | 10,0000 | ks | 57,60 |
| TLACITKO IAR 3F 1200 | 20,0000 | ks | 360,00 |
| MOTORCEK STIERACOV | 5,0000 | ks | 1 114,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 328/2024 | 10.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20245560_Z | 2 310,00 |
| Faktúra | 5112403185 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 546,00 |
| Faktúra | 5112403305 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 603,85 |
| Faktúra | 5112403180 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 687,00 |
| Faktúra | 5112403186 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 016,64 |
| Faktúra | 5112403308 | 14.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 514,88 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |