Objednávka číslo OBJ-24-01813
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01813
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.07.2024
- Suma objednávky
- 1 728,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-01813_20240712_13213344.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER MOCOVINY 42555073 | 20,0000 | ks | 576,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 20,0000 | ks | 360,00 |
| VENTIL VYPUSTNY | 5,0000 | ks | 42,00 |
| FILTER DNOx - SADA OPRAVARENSKA EURO 6 O | 15,0000 | ks | 342,00 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 12,00 |
| Tryska oleja | 11,0000 | ks | 396,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 340/2024 | 11.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245568_Z | 1 440,00 |
| Faktúra | 5112403185 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 546,00 |
| Faktúra | 5112403171 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 026,76 |
| Faktúra | 5112403180 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 687,00 |
| Faktúra | 5112403182 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 823,28 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |