Faktúra číslo 5112401947
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401947
- Externé číslo
- 1632024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 23.05.2024
- Dátum dodania
- 07.05.2024
- Dátum splatnosti
- 06.07.2024
- Suma faktúry
- 1 477,80 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (23).pdf
(764 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOZISKO | 1,0000 | ks | 60,00 | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ | 1,0000 | ks | 19,00 | 19,00 | 3,80 | 23,00 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 7,0000 | ks | 34,00 | 238,00 | 47,60 | 286,00 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 7,0000 | ks | 1,50 | 10,50 | 2,10 | 13,00 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 6,50 | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 3,0000 | ks | 35,00 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
| LOZISKO 6207 2RS | 4,0000 | ks | 3,00 | 12,00 | 2,40 | 14,00 |
| KLB GULOVY PRAVY | 22,0000 | ks | 16,00 | 352,00 | 70,40 | 422,00 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA | 5,0000 | ks | 14,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
| VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 50,00 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-01099 | 06.05.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 8 928,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01101 | 06.05.2024 | n.d.Sor - Podvozok | 4 956,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01031 | 03.05.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 6 120,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01034 | 03.05.2024 | n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok | 4 836,00 |