Objednávka číslo OBJ-24-01099
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01099
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.05.2024
- Suma objednávky
- 8 928,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-01099_20240506_08291573.pdf
(380,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPONA SACIEHO POTRUBIA 83/105 | 10,0000 | ks | 96,00 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 12,0000 | ks | 72,00 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 108,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 20,0000 | ks | 264,00 |
| KOLENO 45°/pr.50-200 mm | 4,0000 | ks | 144,00 |
| ZATKA HLAVY 58mm | 50,0000 | ks | 60,00 |
| ZATKA HLAVY 35,3mm | 50,0000 | ks | 60,00 |
| VENTIL SPOJKY CHLADICA | 10,0000 | ks | 2 040,00 |
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 2 304,00 |
| Súkolie kužeľové | 1,0000 | ks | 3 420,00 |
| LOZISKO | 5,0000 | ks | 360,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 202/2024 | 03.05.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20243197_Z | 7 440,00 |
| Faktúra | 5112401947 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 477,80 |
| Faktúra | 5112401949 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 598,80 |
| Faktúra | 5112402513 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 108,40 |
| Faktúra | 5112402096 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 142,00 |
| Faktúra | 5112402094 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 458,43 |
| Faktúra | 5112402092 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 197,70 |
| Faktúra | 5112402093 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 154,67 |
| Faktúra | 5112402367 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 420,00 |