Objednávka číslo OBJ-24-01101

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01101  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
06.05.2024  
Suma objednávky
4 956,00 € 
Predmet
n.d.Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-01101_20240506_08191294.pdf    (382,2 KB)  
Dátum zverejnenia
06.05.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. 7,0000 ks 159,60
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 7,0000 ks 285,60
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO 20,0000 ks 600,00
TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 14,0000 ks 1 092,00
LOZISKO 12,0000 ks 201,60
KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 8,0000 ks 14,40
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 2,0000 ks 235,20
SADA OPR.STRMENA WABCO-PREDNY 6,0000 ks 259,20
SKRUTKA 14x1,5x50-BRZD.KOTUC PREDNY 10,0000 ks 42,00
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 15,0000 ks 93,60
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 180,00
SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 10,0000 ks 192,00
MATICA M14X1,5 20,0000 ks 9,60
SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE 20,0000 ks 127,20
HRDLO 10,0000 ks 78,00
HRDLO 10,0000 ks 78,00
SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP 3,0000 ks 126,00
RAMENO HORNE PRAVE NB12 004 004 1,0000 ks 420,00
CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 028 5,0000 ks 528,00
SKRUTKA M18x1,5x50 VALCOVA HLAVA 30,0000 ks 234,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 201/2024 03.05.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20243196_Z 4 130,00
Faktúra 5112401947 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 1 477,80
Faktúra 5112401949 23.05.2024 Faktúra dodávateľská 11 598,80
Faktúra 5112402236 07.06.2024 Faktúra dodávateľská 8 533,80
Faktúra 5112402430 19.06.2024 Faktúra dodávateľská 5 332,80
Faktúra 5112402991 29.07.2024 Faktúra dodávateľská 8 925,67