Objednávka číslo OBJ-24-01031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01031
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.05.2024
- Suma objednávky
- 6 120,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01031_20240503_08161836.pdf
(381,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Kryt zadných svetiel ľavý | 2,0000 | ks | 475,20 |
| Kryt zadných svetiel pravý | 1,0000 | ks | 237,60 |
| MOTORCEK CHLADICA OLEJA PREVODOVKY | 10,0000 | ks | 2 460,00 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 1 200,00 |
| LOZISKO 6307 2RS | 8,0000 | ks | 33,60 |
| LOZISKO 6207 2RS | 4,0000 | ks | 14,40 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 2,0000 | ks | 984,00 |
| SKLO BOCNE NB 12-968x985 | 1,0000 | ks | 201,60 |
| Ovládač rýchlo spúšťania sedadla vodiča | 2,0000 | ks | 254,40 |
| Spínač sedadla vodiča ISRI | 1,0000 | ks | 124,80 |
| KLUC ZUBATY | 10,0000 | ks | 30,00 |
| KLUC 4-HRAN VNUTORNY | 10,0000 | ks | 42,00 |
| KLUC VONKAJSI | 10,0000 | ks | 62,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 199/2024 | 29.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20243087_Z | 5 100,00 |
| Faktúra | 5112401951 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 906,30 |
| Faktúra | 5112401947 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 477,80 |
| Faktúra | 5112401949 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 598,80 |
| Faktúra | 5112402096 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 142,00 |
| Faktúra | 5112402094 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 458,43 |
| Faktúra | 5112402092 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 197,70 |
| Faktúra | 5112402093 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 154,67 |
| Faktúra | 5112402095 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 978,40 |
| Faktúra | 5112402239 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 943,20 |
| Faktúra | 5112402636 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 143,48 |