Zmluva číslo: 54/2014

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
54/2014  
Externé číslo
30-000077696PO2013  
Typ
Zmluva dodávateľská  
Typ zmluvy
Zmluvy o dielo  
Dátum vystavenia
01.01.2014  
Dátum podpisu
21.01.2014  
Dátum účinnosti
30.01.2014  
Dátum plánovaného ukončenia
 
Suma zmluvy
950,00 €   mesačne
Predmet
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie  
Verejné obstarávanie
 
Prílohy
pdf 31300_16343_ZML_54_2014.pdf    (1,6 MB)  
Dátum zverejnenia
29.01.2014  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Dodávateľ 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 50, 04248 Košice

Súvisiace dokumenty

Zmluva 056/2015 09.04.2015 Zákaznícke centrum Košice 0,00
Zmluva 136/2015 29.07.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30-000077696P02013 - doplnenie prílohy č. 22 - koncentračné limity odpadových vôd 0,00
Zmluva 280/2017 19.06.2017 "Zrušenie odberného miesta - Meniareň ""C"" - Staničené námestie a Pri Prachárni 1 - VŠA" 0,00
Zmluva 313/2017 25.07.2017 Zrušenie zrážkových vôd na odbernom mieste Pri Prachárni č. 1, KE (bývalé VŠA) 0,00
Zmluva 315/2019 30.10.2019 Prepis prípojky vody a kanalizácie k bývalej meniarne A na Urbánkovej ul. v KE z DPMK na MMK 0,00
Zmluva 350/2016 28.09.2016 Pripojenie odberného miesta - Madridská ul. (Americká trieda) 0,00
Zmluva 460/2017 12.12.2017 0,00
Objednávka OBJ-23-01861 07.07.2023 Prípojka pitnej vody 340,20
Faktúra 5112302859 14.07.2023 Faktúra dodávateľská 283,50
Faktúra 5112303644 08.09.2023 Faktúra dodávateľská 12 094,53
Faktúra 5112304036 04.10.2023 Faktúra dodávateľská 2 220,94
Faktúra 5112304046 04.10.2023 Faktúra dodávateľská 694,35
Faktúra 5112304072 05.10.2023 Faktúra dodávateľská 10 324,04
Faktúra 5112304676 09.11.2023 Faktúra dodávateľská 11 443,68
Faktúra 5112305038 05.12.2023 Faktúra dodávateľská 4 859,59
Faktúra 5112305265 15.12.2023 Faktúra dodávateľská 315,08
Faktúra 5112305161 12.12.2023 Faktúra dodávateľská 10 629,03
Faktúra 5112305362 21.12.2023 Faktúra dodávateľská 1 851,23
Faktúra 5112305535 10.01.2024 Faktúra dodávateľská 11 707,94
Faktúra 5112400178 25.01.2024 Faktúra dodávateľská 1 869,98
Faktúra 5112400319 05.02.2024 Faktúra dodávateľská 12 048,85
Faktúra 5112400754 06.03.2024 Faktúra dodávateľská 183,88
Faktúra 5112400759 06.03.2024 Faktúra dodávateľská 12 030,53
Faktúra 5112401086 27.03.2024 Faktúra dodávateľská 599,42
Faktúra 5112401110 28.03.2024 Faktúra dodávateľská 2 490,54
Zmluva 148/2024 08.04.2024 Dodatok č. 8 k Zmluve č. 30-000077696PO2013 - doplnenie odberného miesta 0,00
Faktúra 5112401309 11.04.2024 Faktúra dodávateľská 11 897,38
Faktúra 5112401715 09.05.2024 Faktúra dodávateľská 418,83
Faktúra 5112402051 29.05.2024 Faktúra dodávateľská 7 040,89
Faktúra 5112402193 06.06.2024 Faktúra dodávateľská 11 896,02
Faktúra 5112402551 28.06.2024 Faktúra dodávateľská 375,09
Faktúra 5112402553 28.06.2024 Faktúra dodávateľská 2 345,60
Faktúra 5112402729 11.07.2024 Faktúra dodávateľská 11 319,63
Faktúra 5112402963 25.07.2024 Faktúra dodávateľská 1 768,74
Faktúra 5112403136 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 13 334,17
Faktúra 5112403450 23.08.2024 Faktúra dodávateľská 160,46
Faktúra 5112403597 05.09.2024 Faktúra dodávateľská 12 473,92
Faktúra 5112403959 27.09.2024 Faktúra dodávateľská 0,00
Faktúra 5112404001 01.10.2024 Faktúra dodávateľská 695,80
Faktúra 5112404029 02.10.2024 Faktúra dodávateľská 2 012,82
Faktúra 5112404048 04.10.2024 Faktúra dodávateľská 13 381,17
Faktúra 5112404613 07.11.2024 Faktúra dodávateľská 14 682,21
Faktúra 5112405051 03.12.2024 Faktúra dodávateľská 7 805,57
Faktúra 5112405070 04.12.2024 Faktúra dodávateľská 12 695,88
Faktúra 5112405340 19.12.2024 Faktúra dodávateľská 360,74
Faktúra 5112405365 19.12.2024 Faktúra dodávateľská 1 950,80
Faktúra 5112405571 09.01.2025 Faktúra dodávateľská 0,00
Faktúra 5112405616 10.01.2025 Faktúra dodávateľská 14 084,95
Faktúra 5112405627 10.01.2025 Faktúra dodávateľská 385,22
Faktúra 5112405633 10.01.2025 Faktúra dodávateľská 130,91
Faktúra 5112405643 13.01.2025 Faktúra dodávateľská 1 735,00
Faktúra 5112405667 15.01.2025 Faktúra dodávateľská 1 956,42
Faktúra 5112405669 15.01.2025 Faktúra dodávateľská 344,22
Faktúra 5112405670 15.01.2025 Faktúra dodávateľská 44,97
Faktúra 5112405657 20.01.2025 Faktúra dodávateľská 5,62
Faktúra 5112500271 31.01.2025 Faktúra dodávateľská 200,04
Faktúra 5112500388 05.02.2025 Faktúra dodávateľská 14 755,66
Faktúra 5112500679 20.02.2025 Faktúra dodávateľská 40,80
Faktúra 5112500857 04.03.2025 Faktúra dodávateľská 2 101,10
Faktúra 5112500888 05.03.2025 Faktúra dodávateľská 12 262,71
Faktúra 5112500776 28.02.2025 Faktúra dodávateľská 3,69
Faktúra 5112501244 26.03.2025 Faktúra dodávateľská 0,00
Faktúra 5112501374 02.04.2025 Faktúra dodávateľská 360,84
Faktúra 5112501383 03.04.2025 Faktúra dodávateľská 1 849,97
Faktúra 5112501384 03.04.2025 Faktúra dodávateľská 12 894,98
Faktúra 5112502020 12.05.2025 Faktúra dodávateľská 14 206,28
Faktúra 5112502313 27.05.2025 Faktúra dodávateľská 1 953,74
Faktúra 5112502529 06.06.2025 Faktúra dodávateľská 11 872,22
Faktúra 5112503006 01.07.2025 Faktúra dodávateľská 2 018,58
Faktúra 5112503045 02.07.2025 Faktúra dodávateľská 369,27
Faktúra 5112503196 08.07.2025 Faktúra dodávateľská 509,15
Faktúra 5112503198 08.07.2025 Faktúra dodávateľská 12 301,93
Faktúra 5112503562 28.07.2025 Faktúra dodávateľská 2 155,88
Faktúra 5112503987 14.08.2025 Faktúra dodávateľská 13 014,98
Faktúra 5112504009 19.08.2025 Faktúra dodávateľská 210,64
Faktúra 5112504254 02.09.2025 Faktúra dodávateľská 54,98
Zmluva 526/2025 03.09.2025 DODATOK č. 9 K ZMLUVE č. 30-000077696PO2013 - zmena plochy pre odvádzanie zrážkovej vody v areáli DPMK na Bardejovskej 6, KE po rekonštrukcii depa 0,00
Faktúra 5112504386 05.09.2025 Faktúra dodávateľská 12 561,04
Faktúra 5112504666 19.09.2025 Faktúra dodávateľská 639,54
Faktúra 5112504842 30.09.2025 Faktúra dodávateľská 806,75
Faktúra 5112504935 03.10.2025 Faktúra dodávateľská 2 236,79
Faktúra 5112504986 07.10.2025 Faktúra dodávateľská 12 722,75
Faktúra 5112505282 16.10.2025 Faktúra dodávateľská 38,39
Faktúra 5112504936 03.10.2025 Faktúra dodávateľská 34,82
Faktúra 5112505573 05.11.2025 Faktúra dodávateľská 12 724,51