Objednávka číslo OBJ-25-01357
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01357
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.05.2025
- Suma objednávky
- 3 198,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01357_20250512_09061689.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 4,0000 | ks | 62,98 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 17,0000 | m | 397,29 |
| KLB GULOVY LAVY | 11,0000 | ks | 201,60 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 35,0000 | ks | 21,53 |
| KRUZOK VYMEDZOVACI | 46,0000 | ks | 198,03 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 51,66 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 103,32 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 7,0000 | ks | 215,25 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 11,0000 | ks | 311,19 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 42,0000 | ks | 165,31 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 239,85 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 4,0000 | ks | 1 230,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 247/2025 | 09.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251828_Z | 2 600,00 |
| Faktúra | 5112502385 | 30.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 705,38 |
| Faktúra | 5112502478 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 586,27 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |