Faktúra číslo 5112502385

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112502385  
Externé číslo
1552025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
30.05.2025  
Dátum dodania
13.05.2025  
Dátum splatnosti
12.06.2025  
Suma faktúry
3 705,38 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
11.06.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
LISTA STIERACA 6,0000 ks 8,00 48,00 11,04 59,00
REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 13,0000 ks 7,80 101,40 23,32 125,00
FILTER PREVODOVKY ZF H710/1x 0750131003 18,0000 ks 15,00 270,00 62,10 332,00
CAP- KU LOZKU 16,0000 ks 6,00 96,00 22,08 118,00
Elektronika EBS 3 2,0000 ks 415,00 830,00 190,90 1 021,00
Elektronika ECAS 2,0000 ks 335,00 670,00 154,10 824,00
SRUBA DISKOVA PREDNA 42,0000 ks 3,20 134,40 30,91 165,00
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 28,00 84,00 19,32 103,00
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA 3,0000 ks 14,00 42,00 9,66 52,00
KLB GULOVY LAVY 11,0000 ks 14,90 163,90 37,70 202,00
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ 4,0000 ks 12,80 51,20 11,78 63,00
Tesniaci klobúčik WABCO 10,0000 ks 3,20 32,00 7,36 39,00
ZIAROVKA 24V/21W 60,0000 ks 0,30 18,00 4,14 22,00
AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) 3,0000 ks 157,20 471,60 108,47 580,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01366 12.05.2025 n.d. Sor - Podvozok 4 809,30
Objednávka OBJ-25-01357 12.05.2025 n.d.Sor - Podvozok 3 198,00
Objednávka OBJ-25-01358 12.05.2025 n.d.Sor - Ostatné 4 674,00
Objednávka OBJ-25-01356 12.05.2025 n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo 2 533,80
Objednávka OBJ-25-01330 10.05.2025 n.d. Solaris U12 - Ostatné 1 931,10