Objednávka číslo OBJ-25-01358
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01358
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.05.2025
- Suma objednávky
- 4 674,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01358_20250512_08595352.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 10,0000 | ks | 1 933,56 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 2,0000 | ks | 344,40 |
| FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU | 22,0000 | ks | 454,61 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 60,15 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 59,04 |
| PLECH BN12 | 4,0000 | ks | 73,80 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 5,0000 | ks | 990,15 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 29,52 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 5,0000 | ks | 583,64 |
| SVETLO SPATNE | 5,0000 | ks | 49,20 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 73,80 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 60,0000 | ks | 22,14 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 246/2025 | 09.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251827_Z | 3 800,00 |
| Faktúra | 5112502385 | 30.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 705,38 |
| Faktúra | 5112502475 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 022,47 |
| Faktúra | 5112502480 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 641,51 |
| Faktúra | 5112502478 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 586,27 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |