Objednávka číslo OBJ-25-01356
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01356
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.05.2025
- Suma objednávky
- 2 533,80 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01356_20250512_08482613.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 16,0000 | ks | 118,08 |
| FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 | 12,0000 | ks | 110,70 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 12,0000 | ks | 118,08 |
| FILTER PREVODOVKY ZF H710/1x 0750131003 | 21,0000 | ks | 387,45 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 761,12 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 4,0000 | ks | 162,36 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 3,0000 | ks | 110,70 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 13,0000 | ks | 124,72 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 12,0000 | ks | 88,56 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 66,0000 | ks | 552,02 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 245/2025 | 09.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251826_Z | 2 060,00 |
| Faktúra | 5112502385 | 30.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 705,38 |
| Faktúra | 5112502480 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 641,51 |
| Faktúra | 5112502478 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 586,27 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502601 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 126,37 |
| Faktúra | 5112502754 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 619,87 |