Objednávka číslo OBJ-24-00335
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00335
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 01.02.2024
- Suma objednávky
- 12 572,40 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-24-00335_20240201_08334918.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Pätka - stredné dvere VARIO | 20,0000 | ks | 552,00 |
| Pätka dvere zadná | 10,0000 | ks | 600,00 |
| Pätka dvere predné pravé | 10,0000 | ks | 597,60 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 1,0000 | ks | 534,00 |
| LED DOSKA | 27,0000 | ks | 3 434,40 |
| Zátka profilu 30x30x3 | 30,0000 | ks | 10,80 |
| VYHRIEVANIE | 2,0000 | ks | 552,00 |
| SPINAC PASOVY UPLNY L=980mm | 3,0000 | ks | 1 188,00 |
| Prepojka XPR2+XPR3 | 1,0000 | ks | 3 501,60 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 2,0000 | ks | 1 068,00 |
| SKLO L VYHRIEVANE | 1,0000 | ks | 534,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |
| Faktúra | 5112401040 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 43 552,00 |
| Faktúra | 5112402418 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 34 792,18 |
| Faktúra | 5112402581 | 01.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 307,92 |
| Faktúra | 5112403661 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 63 217,57 |