Objednávka číslo OBJ-23-00360
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-00360
- Dodávateľ
- HAGARD:HAL, spol. s r.o
- IČO
- 50111990
- Adresa
- Pražská 9 , 949 11 Nitra
- Dátum objednania
- 13.02.2023
- Suma objednávky
- 2 986,87 €
- Predmet
- Elektroinštalačný materiál pre opravy VO
- Prílohy
-
OBJ-23-00360_20230207_06334887.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Chránička káblová KOPOFLEX 50mm | 300,0000 | m | 198,72 |
| HODINY SPINACIE ASTRO CITY 16A/230VAC | 30,0000 | ks | 1 468,57 |
| VYBOJKA SODIKOVA SON-T 50W E27 | 100,0000 | ks | 744,00 |
| ISTIC PL7 263389 16A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 151,73 |
| ISTIC PL7 263390 20A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 166,40 |
| ISTIC PL7 263391 25A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 176,93 |
| POISTKA VALCOVA CH10 10A 500V 10X38 gG | 100,0000 | ks | 62,40 |
| 30,0000 | ks | 2,52 | |
| 100,0000 | ks | 15,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 308/2017 | 27.07.2017 | Dočasné zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice | 0,00 |
| Faktúra | 5112300754 | 02.03.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 338,85 |
| Faktúra | 5112300868 | 08.03.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 471,09 |
| Faktúra | 5112301110 | 27.03.2023 | Faktúra dodávateľská | 176,93 |