Faktúra číslo 5112300754
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300754
- Externé číslo
- FV2309101884
- Dodávateľ
- HAGARD:HAL, spol. s r.o
- IČO
- 50111990
- Adresa
- Pražská 9 , 949 11 Nitra
- Dátum prijatia
- 02.03.2023
- Dátum dodania
- 20.02.2023
- Dátum splatnosti
- 14.04.2023
- Suma faktúry
- 1 338,85 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0015.pdf
(871,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chránička káblová KOPOFLEX 50mm | 300,0000 | m | 0,56 | 167,55 | 33,51 | 201,00 |
| VYBOJKA SODIKOVA SON-T 50W E27 | 100,0000 | ks | 6,27 | 627,31 | 125,46 | 753,00 |
| ISTIC PL7 263389 16A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 12,79 | 127,93 | 25,59 | 154,00 |
| ISTIC PL7 263390 20A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 14,03 | 140,30 | 28,06 | 168,00 |
| POISTKA VALCOVA CH10 10A 500V 10X38 gG | 100,0000 | ks | 0,53 | 52,62 | 10,52 | 63,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00360 | 13.02.2023 | Elektroinštalačný materiál pre opravy VO | 2 986,87 |