Faktúra číslo 5112301110
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112301110
- Externé číslo
- FV2309102314
- Dodávateľ
- HAGARD:HAL, spol. s r.o
- IČO
- 50111990
- Adresa
- Pražská 9 , 949 11 Nitra
- Dátum prijatia
- 27.03.2023
- Dátum dodania
- 14.03.2023
- Dátum splatnosti
- 30.04.2023
- Suma faktúry
- 176,93 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0003.pdf
(787,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.05.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTIC PL7 263391 25A/3P B 10kA | 10,0000 | ks | 14,74 | 147,44 | 29,49 | 177,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00360 | 13.02.2023 | Elektroinštalačný materiál pre opravy VO | 2 986,87 |