Faktúra číslo 5112300868
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300868
- Externé číslo
- FV2309101917
- Dodávateľ
- HAGARD:HAL, spol. s r.o
- IČO
- 50111990
- Adresa
- Pražská 9 , 949 11 Nitra
- Dátum prijatia
- 08.03.2023
- Dátum dodania
- 01.03.2023
- Dátum splatnosti
- 17.04.2023
- Suma faktúry
- 1 471,09 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF.pdf
(771,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODINY SPINACIE ASTRO CITY 16A/230VAC | 30,0000 | ks | 40,86 | 1 225,91 | 245,18 | 1 471,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00360 | 13.02.2023 | Elektroinštalačný materiál pre opravy VO | 2 986,87 |