Faktúra číslo 5112603445
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603445
- Externé číslo
- 2282026
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 09.07.2026
- Dátum dodania
- 02.07.2026
- Dátum splatnosti
- 01.08.2026
- Suma faktúry
- 3 931,08 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EURO 6 | 12,0000 | ks | 7,00 | 84,00 | 19,32 | 103,00 |
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 9,0000 | ks | 64,00 | 576,00 | 132,48 | 708,00 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 31,00 | 434,00 | 99,82 | 534,00 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 12,0000 | ks | 23,00 | 276,00 | 63,48 | 339,00 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 4,0000 | ks | 74,00 | 296,00 | 68,08 | 364,00 |
| CHLADIC KLIMATIZACIE | 7,0000 | ks | 120,00 | 840,00 | 193,20 | 1 033,00 |
| VENTILATOR 24V | 6,0000 | ks | 115,00 | 690,00 | 158,70 | 849,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02198 | 01.07.2026 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 6 150,00 |
| Objednávka | OBJ-26-02199 | 01.07.2026 | n.d.Sor - Podvozok | 7 644,45 |
| Objednávka | OBJ-26-02091 | 23.06.2026 | n.d.Sor - Podvozok | 6 370,17 |
| Objednávka | OBJ-26-02307 | 02.07.2026 | n.d. Sor - Ostatné- URGENT | 3 616,20 |