Faktúra číslo 5112503068

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112503068  
Externé číslo
2052025  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
03.07.2025  
Dátum dodania
27.06.2025  
Dátum splatnosti
27.07.2025  
Suma faktúry
5 387,03 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
28.07.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR.NABOJ 4,0000 ks 12,05 48,20 11,09 59,00
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA 3,0000 ks 14,00 42,00 9,66 52,00
LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA 3,0000 ks 28,00 84,00 19,32 103,00
MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA 50,0000 ks 1,90 95,00 21,85 117,00
HADICA SILIKONOVA 40x1000 4,0000 ks 11,60 46,40 10,66 57,00
KOLENO SILIKONOVE 40x150x150 20,0000 ks 6,58 131,60 30,27 162,00
KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 20,0000 ks 6,10 122,00 28,06 150,00
STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHRADA 5,0000 ks 165,00 825,00 189,75 1 015,00
SVETLO DENNE SVIETENIE 4,0000 ks 100,00 400,00 92,00 492,00
KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY 5,0000 ks 133,10 665,50 153,07 819,00
SKRUTKA M18x1,5x90 6 HRANNA HLAVA 10,0000 ks 4,50 45,00 10,35 55,00
ZIAROVKA 24V/21W 60,0000 ks 0,25 15,00 3,45 18,00
AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) 12,0000 ks 155,00 1 860,00 427,80 2 288,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-01955 26.06.2025 n.d.Sor - Podvozok 1 758,90
Objednávka OBJ-25-01909 26.06.2025 n. d. Sor- Podvozok 1 720,72
Objednávka OBJ-25-01854 24.06.2025 n.d.Sor - Ostatné 11 266,80
Objednávka OBJ-25-01855 19.06.2025 n.d.Sor - Podvozok 8 511,60
Objednávka OBJ-25-01867 24.06.2025 n.d. Sor - Podvozok 1 463,70
Objednávka OBJ-25-01954 26.06.2025 n.d.Sor - Ostatné 3 776,10