Objednávka číslo OBJ-25-01909
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01909
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.06.2025
- Suma objednávky
- 1 720,72 €
- Predmet
- n. d. Sor- Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01909_20250626_07350001.pdf
(91,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TYC VODIACA KOMPLETNA | 4,0000 | ks | 619,92 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 4,0000 | ks | 140,71 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 4,0000 | ks | 101,06 |
| SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2 | 100,0000 | ks | 24,60 |
| SPONA HADICE 8-12 (OZNACENIE NA SPONE W2 | 100,0000 | ks | 18,45 |
| SPONA HADICE 10-16(OZNACENIE NA SPONE W2 | 100,0000 | ks | 17,22 |
| HADICA PLASTOVA 10x1mm | 40,0000 | m | 39,36 |
| HADICA SILIKONOVA 50x1000 | 4,0000 | ks | 74,78 |
| HADICA SEMPERIT FKD 12x19 /12x3,5/ | 20,0000 | m | 44,28 |
| HADICA SEMPERIT FKD 16x23 | 30,0000 | m | 71,96 |
| HADICA SILIKONOVA 40x1000 | 5,0000 | ks | 71,34 |
| KOLENO SILIKONOVE 40x150x150 | 20,0000 | ks | 161,87 |
| KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 | 20,0000 | ks | 150,06 |
| SPONA HADICE 16-27(OZNACENIE NA SPONE W2 | 200,0000 | ks | 39,36 |
| HADICA SILIKONOVA 60x1000 | 3,0000 | ks | 49,82 |
| SPONA HADICE 32-50(OZNACENIE NA SPONE W2 | 100,0000 | ks | 22,14 |
| KOLENO SILIKONOVE 60x300x300 | 5,0000 | ks | 18,45 |
| TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 | 30,0000 | ks | 55,35 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 349/2025 | 25.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20253042_Z | 1 398,96 |
| Faktúra | 5112503068 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 387,03 |
| Faktúra | 5112503069 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 392,30 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503186 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 547,53 |
| Faktúra | 5112503187 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 892,11 |
| Faktúra | 5112503578 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 646,87 |
| Faktúra | 5112503579 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 657,86 |