Objednávka číslo OBJ-25-01855
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01855
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.06.2025
- Suma objednávky
- 8 511,60 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01855_20250619_09485734.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 13,0000 | ks | 1 023,36 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 20,0000 | ks | 3 274,26 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 8,0000 | ks | 698,64 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 9,0000 | ks | 265,68 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 7,0000 | ks | 1 102,08 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 16,0000 | ks | 580,56 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 47,0000 | ks | 231,24 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 8,0000 | ks | 629,76 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 206,64 |
| VLNOVEC -PREDNY | 7,0000 | ks | 499,38 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 340/2025 | 17.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252836_Z | 6 920,00 |
| Faktúra | 5112503035 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 878,19 |
| Faktúra | 5112503065 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 108,87 |
| Faktúra | 5112503068 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 387,03 |
| Faktúra | 5112503069 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 392,30 |
| Faktúra | 5112503188 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 277,24 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503581 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 058,99 |