Objednávka číslo OBJ-25-01867
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01867
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 24.06.2025
- Suma objednávky
- 1 463,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01867_20250624_08014004.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA M18x1,5x90 6 HRANNA HLAVA | 10,0000 | ks | 55,35 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 10,0000 | ks | 110,70 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 108,24 |
| VENTIL OVZDUSNOVACI MOSADZNY 1/8? | 12,0000 | ks | 31,00 |
| Hadica armovana M30x2x305 PTFE | 8,0000 | ks | 384,74 |
| KRUZOK POISTNY- 68mm spod.ram. | 10,0000 | ks | 4,92 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO /ZAD.C | 10,0000 | ks | 553,50 |
| Prechodka 38x30x4 | 5,0000 | ks | 43,05 |
| KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve | 10,0000 | ks | 98,40 |
| KRUZOK | 15,0000 | ks | 73,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 346/2025 | 20.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252941_Z | 1 190,00 |
| Faktúra | 5112503068 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 387,03 |
| Faktúra | 5112503069 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 392,30 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503186 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 547,53 |
| Faktúra | 5112503579 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 657,86 |