Faktúra číslo 5112501173
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501173
- Externé číslo
- 0872025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 21.03.2025
- Dátum dodania
- 11.03.2025
- Dátum splatnosti
- 10.04.2025
- Suma faktúry
- 2 629,99 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 1,0000 | ks | 399,85 | 399,85 | 91,97 | 492,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 652,00 | 1 304,00 | 299,92 | 1 604,00 |
| Vložka filtra vzduchu motora | 7,0000 | ks | 62,05 | 434,35 | 99,90 | 534,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00435 | 17.02.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 7 490,70 |
| Objednávka | OBJ-25-00397 | 18.02.2025 | n.d. Solaris U12 | 5 412,00 |
| Objednávka | OBJ-25-00485 | 19.02.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 3 148,80 |