Objednávka číslo OBJ-25-00435
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00435
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.02.2025
- Suma objednávky
- 7 490,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00435_20250217_09490870.pdf
(92,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Sada opravná APU WABCO | 3,0000 | ks | 195,57 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 10,0000 | ks | 258,30 |
| SIMERING NABOJA VONKAJSI | 10,0000 | ks | 166,05 |
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 479,70 |
| TYC SPOJOVACIA KRATKA BN12 006 024 | 2,0000 | ks | 115,62 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 6,0000 | ks | 479,70 |
| SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 20,0000 | ks | 118,08 |
| KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 | 4,0000 | ks | 428,04 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 3,0000 | ks | 719,55 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 3,0000 | ks | 719,55 |
| TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 3,0000 | ks | 369,00 |
| SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč | 4,0000 | ks | 36,90 |
| SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 | 12,0000 | ks | 236,16 |
| Hadica 2SN 10x850/DKOL 18/1,5-R2 | 6,0000 | ks | 109,22 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 467,40 |
| HRDLO PRIAME PHEM2 18LM M22x1,5/M26x | 6,0000 | ks | 22,14 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 5,0000 | ks | 73,74 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 1,0000 | ks | 36,90 |
| VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 5,0000 | ks | 2 459,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 093/2025 | 14.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z2025456_Z | 6 090,00 |
| Faktúra | 5112500932 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 918,96 |
| Faktúra | 5112501022 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 388,73 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112500927 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 160,67 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
| Faktúra | 5112501170 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 208,31 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
| Faktúra | 5112501173 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,99 |