Objednávka číslo OBJ-25-00485
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00485
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.02.2025
- Suma objednávky
- 3 148,80 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00485_20250219_13181017.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 2,0000 | ks | 1 603,92 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 12,0000 | ks | 88,56 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 7,0000 | ks | 206,64 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 7,0000 | ks | 817,95 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 40,59 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 60,0000 | ks | 29,52 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 60,0000 | ks | 18,45 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 2,0000 | ks | 343,17 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 096/2025 | 18.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025497_Z | 2 560,00 |
| Faktúra | 5112500928 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 811,79 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112500927 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 160,67 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501173 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,99 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |