Faktúra číslo 5112500928
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500928
- Externé číslo
- 0642025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 07.03.2025
- Dátum dodania
- 21.02.2025
- Dátum splatnosti
- 23.03.2025
- Suma faktúry
- 1 811,79 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.03.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 7,0000 | ks | 95,00 | 665,00 | 152,95 | 818,00 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 11,00 | 33,00 | 7,59 | 41,00 |
| MOTORCEK STIERACOV | 5,0000 | ks | 155,00 | 775,00 | 178,25 | 953,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00485 | 19.02.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 3 148,80 |
| Objednávka | OBJ-25-00347 | 19.02.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 7 404,60 |