Objednávka číslo OBJ-25-00397
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00397
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.02.2025
- Suma objednávky
- 5 412,00 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12
- Prílohy
-
OBJ-25-00397_20250218_18574834.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Remeň viacdrážkový 8PK 2150 | 6,0000 | ks | 147,60 |
| Remeň viacdrážkový 8PK 2150 | 6,0000 | ks | 147,60 |
| Vložka filtra oleja motor odparovák | 12,0000 | ks | 2 361,60 |
| Vložka filtra paliva | 7,0000 | ks | 292,74 |
| Filter AdBlue | 8,0000 | ks | 442,80 |
| Vložka filtra vzduchu motora | 10,0000 | ks | 763,22 |
| Vložka filtra oleja prevodovky ZF | 6,0000 | ks | 236,16 |
| Filter paliva predhrievača | 6,0000 | ks | 59,04 |
| Skrutka so šesťhrannou hlavou M 15x1,5x6 | 15,0000 | ks | 119,93 |
| Vložka filtra 518x143x35mm -klimatizácia | 40,0000 | ks | 383,76 |
| Vložka sušiča | 5,0000 | ks | 405,90 |
| Kryt kolesa | 1,0000 | ks | 51,66 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 087/2025 | 17.02.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z2025465_Z | 4 400,00 |
| Faktúra | 5112500931 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 776,07 |
| Faktúra | 5112500932 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 918,96 |
| Faktúra | 5112501021 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 380,25 |
| Faktúra | 5112501173 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,99 |
| Faktúra | 5112501251 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 20 365,11 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |