Faktúra číslo 5112401807
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401807
- Externé číslo
- 1462024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 15.05.2024
- Dátum dodania
- 25.04.2024
- Dátum splatnosti
- 24.06.2024
- Suma faktúry
- 2 564,09 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (11).pdf
(707,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMEN KLINOVY 8PK 1247 | 15,0000 | ks | 7,30 | 109,50 | 21,90 | 131,00 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 30,0000 | ks | 9,00 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EURO 6 | 20,0000 | ks | 8,00 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
| REMEN ALTERNATORA CURSOR 9 - 8PK1707 | 20,0000 | ks | 10,00 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 6,0000 | ks | 136,54 | 819,24 | 163,85 | 983,00 |
| OPRAVAR.SADA OBEH.CERPADLA U4814 | 1,0000 | ks | 54,00 | 54,00 | 10,80 | 65,00 |
| SADA OPRAVNA BLOKU PEROVANIA ECAS | 3,0000 | ks | 48,00 | 144,00 | 28,80 | 173,00 |
| SVETLO SMEROVE | 20,0000 | ks | 19,00 | 380,00 | 76,00 | 456,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00927 | 19.04.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 181,36 |
| Objednávka | OBJ-24-00919 | 19.04.2024 | n.d.Sor - Podvozok | 4 860,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00600 | 12.03.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 2 712,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00010 | 17.01.2024 | n.d.Sor - Podvozok, | 3 216,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00858 | 18.04.2024 | n.d.Sor - Ostatné | 5 735,88 |