Objednávka číslo OBJ-24-00858
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00858
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.04.2024
- Suma objednávky
- 5 735,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00858_20240418_12221590.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZIAROVKA 24V/21W | 60,0000 | ks | 21,60 |
| SVETLO SPATNE | 30,0000 | ks | 352,80 |
| SVETLO BRZDOVE | 30,0000 | ks | 468,00 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 400,68 |
| SVETLO SMEROVE | 20,0000 | ks | 456,00 |
| SVETLO ZADNE GULATE LED CERVENE | 16,0000 | ks | 1 036,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 154/2024 | 17.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20242595_Z | 4 779,90 |
| Faktúra | 5112401867 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 665,10 |
| Faktúra | 5112401873 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 200,64 |
| Faktúra | 5112401875 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 713,83 |
| Faktúra | 5112401807 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 564,09 |
| Faktúra | 5112401948 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 950,12 |
| Faktúra | 5112401949 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 598,80 |
| Faktúra | 5112402237 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 877,14 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |