Objednávka číslo OBJ-24-00010
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00010
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.01.2024
- Suma objednávky
- 3 216,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok,
- Prílohy
-
OBJ-24-00010_20240115_11224815.pdf
(381,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.01.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 63,00 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 8,0000 | ks | 76,80 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 8,0000 | ks | 268,80 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 1,0000 | ks | 31,20 |
| SADA OPRAVNA BLOKU PEROVANIA ECAS | 3,0000 | ks | 172,80 |
| BRZDIC HLAVNY KNORR DX75BX | 3,0000 | ks | 900,00 |
| HRDLO | 8,0000 | ks | 57,60 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 2,0000 | ks | 14,40 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 3,0000 | ks | 93,60 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 1,0000 | ks | 29,16 |
| KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve | 6,0000 | ks | 93,60 |
| PRISTROJ MAZACI ACF 1,7L | 2,0000 | ks | 1 392,00 |
| Hadica silikonová priama pr.60/50, L=15 | 4,0000 | ks | 23,04 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 011/2024 | 12.01.2024 | ND na autobusy SOR NB12,NB18- podvozok Z2024105_Z | 2 680,00 |
| Faktúra | 5112400431 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 314,56 |
| Faktúra | 5112400432 | 09.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 909,17 |
| Faktúra | 5112400400 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 581,42 |
| Faktúra | 5112400399 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 613,72 |
| Faktúra | 5112400397 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 249,66 |
| Faktúra | 5112400398 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 950,12 |
| Faktúra | 5112400596 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 234,16 |
| Faktúra | 5112400890 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 057,16 |
| Faktúra | 5112401807 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 564,09 |