|
|
|
|
|
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01319
|
05.12.2022
|
oprava vozidla KE058HP
|
222,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01299
|
05.12.2022
|
prezutie vozidiel
|
648,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01364
|
08.12.2022
|
oprava vozidla KE059HP
|
240,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00279
|
22.08.2022
|
oprava vozidla KE893GX
|
552,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00276
|
22.08.2022
|
servis vozidla KE285HP
|
180,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00278
|
22.08.2022
|
oprava vozidla KE341LU
|
1 320,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00686
|
06.10.2022
|
oprava vozidla KE910KT
|
348,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01167
|
23.11.2022
|
oprava vozidla KE253KU
|
180,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01170
|
23.11.2022
|
oprava vozidla KE668KO
|
708,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00270
|
22.08.2022
|
oprava vozidla KE052FY
|
540,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00488
|
14.09.2022
|
oprava vozidla KE052FY
|
372,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00709
|
07.10.2022
|
oprava vozidla KE696LB
|
468,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00719
|
07.10.2022
|
oprava vozidla KE528AR
|
2 040,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01169
|
23.11.2022
|
oprava vozidla KE104MB
|
384,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00199
|
12.08.2022
|
oprava vozidla
|
252,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00271
|
22.08.2022
|
oprava vozidla KE499EI
|
492,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00712
|
07.10.2022
|
oprava vozidla KE320JK
|
1 260,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00772
|
14.10.2022
|
oprava vozidla KE998FO
|
1 572,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00984
|
04.11.2022
|
oprava vozidla KE461KU
|
204,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01119
|
16.11.2022
|
oprava vozidla KE910KT
|
42,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01168
|
23.11.2022
|
oprava vozidla KE012MM
|
552,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01361
|
08.12.2022
|
oprava vozidla KE944ID
|
564,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01362
|
08.12.2022
|
oprava vozidla KE253KU - doobjednávka
|
252,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01363
|
08.12.2022
|
oprava vozidla KE893GX - škodová udalosť
|
1 812,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01414
|
12.12.2022
|
oprava vozidla KE320JK
|
696,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01510
|
20.12.2022
|
prezutie vozidla
|
840,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01512
|
20.12.2022
|
oprava vozidla KE253KU
|
516,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01511
|
20.12.2022
|
oprava vozidla KE285HP
|
552,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01532
|
22.12.2022
|
oprava vozidla KE893GX
|
156,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-01571
|
28.12.2022
|
oprava vozidla KE910KT
|
522,00
|
|
Faktúra
|
5112204616
|
08.11.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
1 800,74
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00090
|
16.01.2023
|
oprava vozidla KE461KU
|
480,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00089
|
16.01.2023
|
oprava vozidla KE529LL
|
30,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00091
|
16.01.2023
|
oprava defektu vozidla KE341LU
|
18,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00139
|
17.01.2023
|
oprava vozidla KE449EI
|
180,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00194
|
19.01.2023
|
prezutie vozidla KE650OM
|
48,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00193
|
19.01.2023
|
oprava vozidla KE893GX
|
558,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00191
|
19.01.2023
|
oprava vozidla KE052FY
|
288,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00275
|
30.01.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
228,00
|
|
Faktúra
|
5112204948
|
30.11.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
698,54
|
|
Faktúra
|
5112204950
|
30.11.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
542,70
|
|
Faktúra
|
5112205274
|
16.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
243,02
|
|
Faktúra
|
5112205374
|
22.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
748,73
|
|
Faktúra
|
5112204949
|
30.11.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
377,50
|
|
Faktúra
|
5112205372
|
22.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
506,04
|
|
Faktúra
|
5112204947
|
30.11.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
38,94
|
|
Faktúra
|
5112205276
|
16.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
691,63
|
|
Faktúra
|
5112205275
|
16.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
518,00
|
|
Faktúra
|
5112205273
|
16.12.2022
|
obj-
|
429,90
|
|
Faktúra
|
5112205373
|
22.12.2022
|
Faktúra dodávateľská
|
545,20
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00354
|
06.02.2023
|
oprava vozidla KE299FO
|
420,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00355
|
06.02.2023
|
oprava defektu vozidla KE499EI
|
18,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00353
|
06.02.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
432,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00408
|
14.02.2023
|
oprava defektu vozidla KE836MV
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00407
|
16.02.2023
|
oprava vozidla KE493HP
|
1 380,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00508
|
22.02.2023
|
oprava vozidla KE493HP
|
624,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00507
|
22.02.2023
|
oprava vozidla KE882BT
|
540,00
|
|
Faktúra
|
5112300101
|
17.01.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
517,60
|
|
Faktúra
|
5112300098
|
17.01.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
153,92
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00607
|
02.03.2023
|
oprava vozidla KE528AR
|
42,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00609
|
02.03.2023
|
oprava vozidla KE299FO
|
924,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00610
|
02.03.2023
|
oprava vozidla KE059HP
|
636,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00678
|
09.03.2023
|
oprava vozidla KE910KT
|
336,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00677
|
09.03.2023
|
oprava vozidla KE910KT
|
318,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00679
|
09.03.2023
|
oprava vozidla KE559ND
|
252,00
|
|
Faktúra
|
5112300117
|
18.01.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
466,15
|
|
Faktúra
|
5112300147
|
23.01.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
164,88
|
|
Faktúra
|
5112300116
|
18.01.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
14,88
|
|
Faktúra
|
5112300317
|
02.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
224,22
|
|
Faktúra
|
5112300452
|
09.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
422,68
|
|
Faktúra
|
5112300453
|
09.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
409,58
|
|
Faktúra
|
5112300454
|
09.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00850
|
29.03.2023
|
oprava vozidla KE012MM
|
696,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00849
|
29.03.2023
|
oprava vozidla KE174HP
|
1 620,00
|
|
Faktúra
|
5112300656
|
27.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
433,07
|
|
Faktúra
|
5112300669
|
27.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112300668
|
27.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
1 354,48
|
|
Faktúra
|
5112300665
|
27.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
280,60
|
|
Faktúra
|
5112300664
|
27.02.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
43,92
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-00957
|
12.04.2023
|
oprava vozidla KE461KU
|
444,00
|
|
Faktúra
|
5112300815
|
06.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
522,64
|
|
Faktúra
|
5112300774
|
06.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
40,02
|
|
Faktúra
|
5112300775
|
06.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
918,64
|
|
Faktúra
|
5112300773
|
06.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
631,21
|
|
Faktúra
|
5112300816
|
06.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
611,84
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01171
|
03.05.2023
|
oprava vozidla KE893GX
|
210,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01172
|
03.05.2023
|
oprava vozidla KE174HP
|
78,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01173
|
03.05.2023
|
oprava vozidla KE529LL
|
30,00
|
|
Faktúra
|
5112300989
|
20.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
312,64
|
|
Faktúra
|
5112300990
|
20.03.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
249,08
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01362
|
19.05.2023
|
prezúvanie vozidiel a opravy defektov
|
666,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01363
|
19.05.2023
|
oprava vozidla KE461KU
|
270,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01445
|
30.05.2023
|
oprava vozidla KE253KU
|
600,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01497
|
01.06.2023
|
oprava vozidla KE998FO
|
696,00
|
|
Faktúra
|
5112301343
|
12.04.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
687,10
|
|
Faktúra
|
5112301344
|
12.04.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
1 617,70
|
|
Faktúra
|
5112301448
|
18.04.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
442,13
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01694
|
21.06.2023
|
oprava vozidla KE059HP
|
360,00
|
|
Faktúra
|
5112301801
|
12.05.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
77,87
|
|
Faktúra
|
5112301802
|
12.05.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
28,08
|
|
Faktúra
|
5112301803
|
12.05.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
208,34
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-01763
|
28.06.2023
|
oprava vozidla KE504IT
|
420,00
|
|
Faktúra
|
5112302003
|
24.05.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
628,32
|
|
Faktúra
|
5112302004
|
24.05.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
266,66
|
|
Faktúra
|
5112302182
|
05.06.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
589,55
|
|
Faktúra
|
5112302184
|
05.06.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
690,55
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02090
|
31.07.2023
|
oprava defektu KE341LU
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02097
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE998FO
|
204,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02091
|
31.07.2023
|
oprava defektu KE772ML
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02092
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE944ID
|
480,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02093
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE696LB - škodová udalosť
|
1 920,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02094
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE944ID
|
1 680,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02096
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE529LL
|
30,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02098
|
31.07.2023
|
oprava vozidla KE285HP
|
540,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02125
|
03.08.2023
|
oprava defektu KE696LB
|
18,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02127
|
03.08.2023
|
oprava defektu KE910KT
|
20,40
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02129
|
03.08.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
924,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02158
|
08.08.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
162,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02159
|
08.08.2023
|
oprava vozidla KE012MM
|
972,00
|
|
Faktúra
|
5112302613
|
03.07.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
356,09
|
|
Faktúra
|
5112303060
|
28.07.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
406,19
|
|
Faktúra
|
5112302882
|
17.07.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
1 917,18
|
|
Faktúra
|
5112303147
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
531,54
|
|
Faktúra
|
5112303148
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
192,12
|
|
Faktúra
|
5112303149
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
28,08
|
|
Faktúra
|
5112303150
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
1 671,78
|
|
Faktúra
|
5112303151
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
463,48
|
|
Faktúra
|
5112303152
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112303153
|
03.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112303205
|
07.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
915,19
|
|
Faktúra
|
5112303206
|
07.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
19,08
|
|
Faktúra
|
5112303207
|
07.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
15,84
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00685
|
07.10.2022
|
Oprava vozidla KE346GB
|
432,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00864
|
21.10.2022
|
oprava defektu KE060OL
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-22-00909
|
02.11.2022
|
oprava vozidla KE052FY
|
972,00
|
|
Faktúra
|
5112303304
|
14.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
970,63
|
|
Faktúra
|
5112303305
|
14.08.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
157,80
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02639
|
02.10.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
168,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02640
|
02.10.2023
|
oprava vozidla KE998FO
|
480,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02641
|
02.10.2023
|
oprava vozidla KE253KU
|
144,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02642
|
02.10.2023
|
oprava defektu KE253KU
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02638
|
02.10.2023
|
oprava vozidla KE893GX
|
468,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02649
|
02.10.2023
|
Prezutie pneumatík IVECO
|
120,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02896
|
19.10.2023
|
oprava vozidla KE104MB
|
60,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02897
|
19.10.2023
|
oprava vozidla KE910KT
|
900,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-02898
|
19.10.2023
|
oprava vozidla KE285HP
|
2 160,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03172
|
15.11.2023
|
prezúvanie vozidiel a oprava defektov
|
609,60
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03175
|
15.11.2023
|
oprava vozidla KE529LL
|
1 104,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03177
|
15.11.2023
|
oprava vozidla KE528AR
|
132,00
|
|
Faktúra
|
5112304091
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
120,00
|
|
Faktúra
|
5112304095
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112304096
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
142,06
|
|
Faktúra
|
5112304097
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
472,08
|
|
Faktúra
|
5112304098
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
165,06
|
|
Faktúra
|
5112304099
|
06.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
457,61
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03335
|
01.12.2023
|
oprava vozidla KE944ID - škodová udalosť
|
1 104,00
|
|
Faktúra
|
5112304490
|
30.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
48,80
|
|
Faktúra
|
5112304491
|
30.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
869,04
|
|
Faktúra
|
5112304492
|
30.10.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
2 137,94
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03422
|
12.12.2023
|
preziutie vozidla KE104MB
|
48,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03423
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE449EI
|
66,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03424
|
12.12.2023
|
prezutie vozidla KE836MV
|
48,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03425
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE910KT
|
282,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03426
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE104MB
|
312,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03427
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE593II
|
2 388,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03428
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE348BL
|
102,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03429
|
12.12.2023
|
oprava vozidla KE696LB
|
240,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03467
|
13.12.2023
|
oprava vozidla KE059HP
|
234,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03468
|
13.12.2023
|
oprava vozidla KE253KU
|
168,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03469
|
13.12.2023
|
prezutie vozidla KE593II
|
66,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03470
|
13.12.2023
|
prezutie vozidla KE882BT
|
66,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03471
|
13.12.2023
|
oprava vozidla KE012MM
|
30,00
|
|
Faktúra
|
5112304893
|
22.11.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
1 093,21
|
|
Faktúra
|
5112304894
|
22.11.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
129,52
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03549
|
27.12.2023
|
oprava vozidla KE052FY
|
444,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03550
|
27.12.2023
|
oprava vozidla KE927FJ
|
222,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03551
|
27.12.2023
|
oprava vozidla KE320JK
|
1 020,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03556
|
02.01.2024
|
oprava vozidla KE992MS
|
252,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03557
|
02.01.2024
|
oprava vozidla KE910KT
|
102,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-23-03558
|
02.01.2024
|
oprava defektu KE062OL
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112304892
|
22.11.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
568,40
|
|
Faktúra
|
5112304871
|
24.11.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
183,56
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00149
|
16.01.2024
|
Oprava defektu KE910KT
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112305269
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
43,92
|
|
Faktúra
|
5112305270
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
63,62
|
|
Faktúra
|
5112305271
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
44,88
|
|
Faktúra
|
5112305272
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
279,46
|
|
Faktúra
|
5112305273
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
307,66
|
|
Faktúra
|
5112305274
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
2 387,94
|
|
Faktúra
|
5112305275
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
100,15
|
|
Faktúra
|
5112305276
|
15.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
239,46
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00334
|
01.02.2024
|
oprava vozidla KE882BT
|
72,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00336
|
01.02.2024
|
oprava vozidla KE449EI
|
432,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00337
|
01.02.2024
|
oprava vozidla KE504IT
|
2 640,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00338
|
01.02.2024
|
oprava vozidla KE012MM
|
108,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00347
|
02.02.2024
|
oprava vozidla KE253KU
|
630,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00348
|
02.02.2024
|
oprava vozidla KE504IT - doobjednávka
|
450,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00349
|
02.02.2024
|
oprava vozidla KE493HP
|
660,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00350
|
02.02.2024
|
oprava vozidla KE763IZ
|
1 320,00
|
|
Faktúra
|
5112305394
|
28.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
28,08
|
|
Faktúra
|
5112305395
|
28.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
43,92
|
|
Faktúra
|
5112305396
|
28.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
164,40
|
|
Faktúra
|
5112305397
|
28.12.2023
|
Faktúra dodávateľská
|
229,74
|
|
Faktúra
|
5112400065
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112400064
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
96,94
|
|
Faktúra
|
5112400063
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
247,19
|
|
Faktúra
|
5112400062
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
441,52
|
|
Faktúra
|
5112400061
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
221,27
|
|
Faktúra
|
5112400060
|
12.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 019,87
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00606
|
29.02.2024
|
oprava vozidla KE356FO
|
1 320,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00607
|
29.02.2024
|
oprava vozidla KE062OL
|
84,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00608
|
29.02.2024
|
oprava vozidla KE910KT
|
546,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00609
|
29.02.2024
|
prezutie vozidla KE668KO
|
30,00
|
|
Faktúra
|
5112400130
|
19.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
61,92
|
|
Faktúra
|
5112400129
|
19.01.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00707
|
11.03.2024
|
oprava vozidla KE356FO
|
468,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00758
|
14.03.2024
|
oprava vozidla KE058HP
|
768,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00759
|
14.03.2024
|
oprava vozidla KE348BL
|
354,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00760
|
14.03.2024
|
oprava vozidla KE104MB
|
198,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00761
|
14.03.2024
|
oprava vozidla KE893GX
|
168,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00788
|
18.03.2024
|
Oprava vozidla KE893GX
|
54,00
|
|
Faktúra
|
5112400377
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 230,90
|
|
Faktúra
|
5112400376
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
447,54
|
|
Faktúra
|
5112400375
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
625,54
|
|
Faktúra
|
5112400374
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
71,81
|
|
Faktúra
|
5112400373
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
430,68
|
|
Faktúra
|
5112400372
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
2 622,46
|
|
Faktúra
|
5112400371
|
07.02.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
106,45
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00844
|
22.03.2024
|
oprava vozidla KE668KO
|
198,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00845
|
22.03.2024
|
oprava vozidla KE012MM
|
270,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-00996
|
11.04.2024
|
Oprava vozidla Dacia DOKKER KE104MB
|
42,00
|
|
Faktúra
|
5112400844
|
11.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 270,30
|
|
Faktúra
|
5112400845
|
11.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
80,12
|
|
Faktúra
|
5112400846
|
11.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
540,76
|
|
Faktúra
|
5112400847
|
11.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
25,74
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01069
|
19.04.2024
|
Oprava vozidla KE058HP
|
1 920,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01070
|
19.04.2024
|
Oprava vozidla KE529LL
|
30,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01071
|
19.04.2024
|
Oprava vozidla KE893GX
|
1 344,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01072
|
19.04.2024
|
Oprava vozidla KE668KO
|
768,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01073
|
19.04.2024
|
Oprava vozidla KE243MT
|
306,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01185
|
25.04.2024
|
Oprava vozidla KE449EI
|
66,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01186
|
25.04.2024
|
Oprava vozidla KE903GX
|
24,00
|
|
Faktúra
|
5112400948
|
18.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
461,93
|
|
Faktúra
|
5112400949
|
18.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
166,36
|
|
Faktúra
|
5112400950
|
18.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
197,45
|
|
Faktúra
|
5112400951
|
18.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
351,00
|
|
Faktúra
|
5112400952
|
18.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
763,26
|
|
Faktúra
|
5112401010
|
22.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
658,54
|
|
Faktúra
|
5112401009
|
22.03.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
52,62
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01266
|
06.05.2024
|
Oprava vozidla KE052FY
|
1 620,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01267
|
06.05.2024
|
Oprava vozidla KE668KO
|
204,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01299
|
10.05.2024
|
Oprava vozidla KE529LL
|
84,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01300
|
10.05.2024
|
Oprava vozidla KE059HP
|
72,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01364
|
15.05.2024
|
Oprava vozidla KE893GX
|
198,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01369
|
17.05.2024
|
Oprava defektu KE668KO
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01370
|
17.05.2024
|
Oprava vozidla KE910KT
|
186,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01371
|
17.05.2024
|
Oprava vozidla KE559ND
|
480,00
|
|
Faktúra
|
5112401443
|
18.04.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
38,40
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01473
|
27.05.2024
|
Oprava vozidla KE998FO
|
330,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01474
|
27.05.2024
|
Oprava vozidla KE320JK
|
408,00
|
|
Faktúra
|
5112401760
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
302,70
|
|
Faktúra
|
5112401761
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
765,26
|
|
Faktúra
|
5112401763
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
28,08
|
|
Faktúra
|
5112401764
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 909,25
|
|
Faktúra
|
5112401765
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
267,10
|
|
Faktúra
|
5112401762
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 340,89
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01647
|
07.06.2024
|
Oprava defektu KE668KO
|
12,00
|
|
Objednávka
|
OBJ-24-01720
|
17.06.2024
|
Oprava vozidla KE062OL
|
1 030,99
|
|
Faktúra
|
5112401766
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
63,62
|
|
Faktúra
|
5112401767
|
13.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
24,00
|
|
Faktúra
|
5112401975
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
68,63
|
|
Faktúra
|
5112401976
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
84,00
|
|
Faktúra
|
5112401977
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 610,99
|
|
Faktúra
|
5112401978
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
195,37
|
|
Faktúra
|
5112401982
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
478,51
|
|
Faktúra
|
5112401983
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
194,05
|
|
Faktúra
|
5112401984
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
182,17
|
|
Faktúra
|
5112401985
|
27.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112402101
|
31.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
329,20
|
|
Faktúra
|
5112402102
|
31.05.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
407,92
|
|
Faktúra
|
5112402492
|
24.06.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
12,00
|
|
Faktúra
|
5112402493
|
24.06.2024
|
Faktúra dodávateľská
|
1 030,99
|
282270_935611_ZML_416_2022.pdf
(1,3 MB)
,