Faktúra číslo 5112302003
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302003
- Externé číslo
- 20230195
- Dodávateľ
- Protect servis s.r.o.
- IČO
- 45389535
- Adresa
- Vodomeračská 1 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 24.05.2023
- Dátum dodania
- 19.05.2023
- Dátum splatnosti
- 03.07.2023
- Suma faktúry
- 628,32 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0001.pdf
(4,9 MB)
- Dátum zverejnenia
-
04.07.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 28,40 | 28,40 | 5,68 | 34,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 36,60 | 36,60 | 7,32 | 44,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 37,40 | 37,40 | 7,48 | 45,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 33,10 | 33,10 | 6,62 | 40,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 27,50 | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 32,80 | 32,80 | 6,56 | 39,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 42,50 | 42,50 | 8,50 | 51,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 33,40 | 33,40 | 6,68 | 40,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 42,50 | 42,50 | 8,50 | 51,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 28,10 | 28,10 | 5,62 | 34,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 35,20 | 35,20 | 7,04 | 42,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 37,50 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 43,60 | 43,60 | 8,72 | 52,00 |
| prezutie pneumatík | 1,0000 | ks | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 416/2022/P/282270 | 06.06.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 416/2022 - servis a oprava technologických vozidiel do 3,5t | 70 000,00 |
| Objednávka | OBJ-23-01362 | 19.05.2023 | prezúvanie vozidiel a opravy defektov | 666,00 |