Faktúra číslo 5112205374
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112205374
- Externé číslo
- 20220469
- Dodávateľ
- Protect servis s.r.o.
- IČO
- 45389535
- Adresa
- Vodomeračská 1 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 22.12.2022
- Dátum dodania
- 20.12.2022
- Dátum splatnosti
- 03.02.2023
- Suma faktúry
- 748,73 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0031.pdf
(3,3 MB)
- Dátum zverejnenia
-
06.02.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 35,40 | 35,40 | 7,08 | 42,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 35,40 | 35,40 | 7,08 | 42,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 46,60 | 46,60 | 9,32 | 56,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 47,20 | 47,20 | 9,44 | 57,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 384,36 | 384,36 | 76,87 | 461,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 47,20 | 47,20 | 9,44 | 57,00 |
| prezutie vozidiel | 1,0000 | ks | 27,78 | 27,78 | 5,56 | 33,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 416/2022/P/282270 | 06.06.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 416/2022 - servis a oprava technologických vozidiel do 3,5t | 70 000,00 |
| Objednávka | OBJ-22-01510 | 20.12.2022 | prezutie vozidla | 840,00 |