Objednávka číslo OBJ-26-01427
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01427
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.05.2026
- Suma objednávky
- 3 493,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01427_20260505_10060244.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Výmenník tepla | 2,0000 | ks | 2 164,80 |
| SPONA QRCPR 104/20 R11-W4 | 20,0000 | ks | 688,80 |
| TESNENIE VYMENIKA ZF AUTOMAT | 10,0000 | ks | 18,45 |
| KLADKA IVECO | 5,0000 | ks | 73,80 |
| ODVETRANIE-SKRINKA | 5,0000 | ks | 356,70 |
| Obal filtra cursor 9 | 2,0000 | ks | 157,44 |
| Podložka NB12 056 023 | 3,0000 | ks | 33,21 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 226/2026 | 04.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261530_Z | 2 840,00 |
| Faktúra | 5112602299 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 937,97 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602410 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 749,53 |
| Faktúra | 5112602409 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 254,65 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |