Objednávka číslo OBJ-25-01498
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01498
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.05.2025
- Suma objednávky
- 5 805,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01498_20250522_12110682.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PLOSINA INVALIDNA SKLOPNA | 1,0000 | ks | 1 537,50 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 799,50 |
| MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 10,0000 | ks | 221,40 |
| KLINOK-SILENBLOK 10 | 6,0000 | ks | 23,62 |
| PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ | 3,0000 | ks | 405,90 |
| ZVÄZOK REDUKČNÝ PEDÁLU AKCELERÁTORA | 3,0000 | ks | 62,73 |
| PREVODNÍK PEDÁLU WR CONTROLS | 3,0000 | ks | 295,20 |
| SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 10,0000 | ks | 971,70 |
| KONEKTOR ZASTRCKOVY NA KABEL 6-PINOVY | 20,0000 | ks | 34,44 |
| MENIC 24/5V CNG 12492007 | 10,0000 | ks | 528,90 |
| KOMPRESOR KLIMATIZACIE SANDEN BN9,5 | 2,0000 | ks | 764,81 |
| SIGNALIZATOR CUVANIA SC-2T | 10,0000 | ks | 159,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 270/2025 | 21.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252084_Z | 4 720,00 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502754 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 619,87 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |