Objednávka číslo OBJ-25-01479
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01479
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.05.2025
- Suma objednávky
- 3 308,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01479_20250522_12281371.pdf
(90 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 13,0000 | ks | 175,89 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 15,0000 | ks | 479,70 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 4,0000 | ks | 128,41 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 14,0000 | ks | 129,15 |
| TESNENIE VYFUKU | 12,0000 | ks | 33,21 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 2 362,34 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 268/2025 | 21.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20252092_Z | 2 690,00 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |