Objednávka číslo OBJ-25-01417
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01417
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.05.2025
- Suma objednávky
- 3 997,25 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01417_20250520_13175607.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL 3/2 24V WABCO | 5,0000 | ks | 645,75 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 505,52 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 2,0000 | ks | 1 553,24 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 77,49 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 59,04 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 25,83 |
| SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 34,44 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 66,42 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 60,0000 | ks | 29,52 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 261/2025 | 16.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251946_Z | 3 249,80 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502890 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 838,58 |