Faktúra číslo 5112502890
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502890
- Externé číslo
- 1832025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 24.06.2025
- Dátum dodania
- 06.06.2025
- Dátum splatnosti
- 06.07.2025
- Suma faktúry
- 3 838,58 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventil ovladania topenia-ohrev kabiny vodiča | 3,0000 | ks | 85,00 | 255,00 | 58,65 | 314,00 |
| Dvojcestný ventil 8497792.9663 | 3,0000 | ks | 85,00 | 255,00 | 58,65 | 314,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 631,40 | 1 262,80 | 290,44 | 1 553,00 |
| CAP DOMCEKA LAVY | 4,0000 | ks | 69,00 | 276,00 | 63,48 | 339,00 |
| HYDROGENERATOR ZUBOVY UD-16TL73 | 1,0000 | ks | 515,00 | 515,00 | 118,45 | 633,00 |
| PAS BEZPECNOSTNY | 4,0000 | ks | 38,00 | 152,00 | 34,96 | 187,00 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 15,0000 | ks | 27,00 | 405,00 | 93,15 | 498,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01681 | 05.06.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 2 644,50 |
| Objednávka | OBJ-25-01591 | 01.06.2025 | n.d. Solaris U12 | 1 844,63 |
| Objednávka | OBJ-25-01609 | 03.06.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 13 271,70 |
| Objednávka | OBJ-25-01520 | 03.06.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 13 161,00 |
| Objednávka | OBJ-25-01417 | 20.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 3 997,25 |