Objednávka číslo OBJ-25-01681
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01681
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.06.2025
- Suma objednávky
- 2 644,50 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01681_20250605_12113816.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP NAPINAKU NB12 032150 | 4,0000 | ks | 50,43 |
| KLB GULOVY LAVY | 16,0000 | ks | 334,56 |
| KLB GULOVY PRAVY | 12,0000 | ks | 250,92 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 498,15 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 12,0000 | ks | 339,48 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 285,36 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 3,0000 | ks | 885,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 298/2025 | 04.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20252474_Z | 2 150,00 |
| Faktúra | 5112502890 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 838,58 |
| Faktúra | 5112502897 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 994,68 |
| Faktúra | 5112502899 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 708,96 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |